×××有限公司制度密级：无原辅料、包装材料仓库管理体制版本：V1.0发布日期：×××年×月×日实施日期:×××年×月×日公布人：审核人：批准人：×××股份有限公司原辅料包装材料仓库管理体制第1页原辅料、包装材料仓库管理体制1．目的为了保障仓库原辅材料、包装材料安全管控、有序、规范，提高仓库工作强度，规范公司制造营运，特建立本政策。2.适用范围本体系适用于×××有限公司原辅材料、包装材料仓库的管控。3.职责3.1仓库管理员负责原材料、包装材料的收、发、管工作。4.管理程序4.1贮存4.1.1贮存产品的场地或仓库应路面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直晒，以避免库存产品损坏或变质。4.1.2合理有效地运用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在显著的位臵做出产品标志，防止错用、错发。4.1.3库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适度间隔。4.1.4原辅料、包装材料放置按属性分类，整齐码放，小桶包装码放高度不得少于要求层数，以防损坏产品。
4.1.5存放区应维持清洁，根据需要设臵控制频率、湿度的设备，并给予立即记录。4.1.6不合格的原辅料要隔离存放包装材料储存管理，按不合格原辅料处理程序妥善原辅料包装材料仓库管理体制第2页管理，按不合格原辅料处理条例处理或交运输部进行退货处理，并制定台账汇总。4.1.7查验合格入库包装材料，在外部定期自查、自检的活动中、如果看到存在不依照包装材料要求的，一经查证证实、必须立刻清除出库，放臵在安全区域，等待处理。4.2出库4.2.1车间领料员按生产计划必须需核对领料单交仓库备料。4.2.2仓库所发放物料包装要完好，每件附有合格证货检验报告。标签与标示应与物料一致。出库时要先进先出，并记录出库批次等信息。4.2.3领料员与车间管理员核实完账物后，把原辅料送至仓库指定地点码放整齐，由仓库材料员或班组长点收；领料人员应在领料单上签字。4.2.4每次领料后，仓库存放员要在厂房库存台账上填清货物去向，结存状况。4.2.5不合格的原辅料不得发放使用包装材料储存管理，应由物流部或按企业不合格原辅料管理条例及时处置，并记录备案。4.2.6易变质，易受微生物污染的原辅料以及存储期过规定时间期限的原辅料，必须抽样检查合格后方可发放。
复检合格的原辅料应执行检查后保存年限规定内使用。4.3仓库内部管理4.3.1仓库的经理部门面对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况；应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现原辅料包装材料仓库管理体制第3页问题，及时解决。4.3.2仓管员应一直对库存产品进行检测和维护，发现变质或标志脱落等现象应立即向直接上级报告，及时处理。4.3.3仓库人员应进行频繁性动态盘点，做到日清月结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部加强盘点工作。4.3.4仓库做到通风、阴凉、清洁，避免阳光直晒。4.3.5每日不定时巡查清洁仓库卫生，并迅速准确填写温温度记录和库房卫生清洗记录。5.1相关记录《采购收料通知单》；《进入库台账》；《温湿度记录》；《仓库卫生清洗记录》。归口管理部门：物流部发布范围：品控部、生产部修订次数：0次公布日期×××年×月×日实施日期：×××年×月×日
